双柏县妇幼保健院2025年部门预算公开

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双柏县妇幼保健院2025年预算公开目录

 

第一部分 双柏县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇幼保健院2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

双柏县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供育龄妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等妇幼保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

2.承担辖区内妇幼保健、母婴保健技术、优生优育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生服务质量的检查、考核与评价。

3.负责对幼儿园适龄儿童进行健康指导和营养评价。

4.负责承担优生优育宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。

5.负责普及妇幼卫生科学和优生优育技术知识，配合有关部门落实各项保健措施和以避孕为主的综合节育措施。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作。

7.负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治，孕产妇分娩的助产技术等服务。

8.负责全县妇幼保健优生优育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。

9.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、医务科、护理部、感控办、财务科、后勤科、公共卫生科等7个职能科室，设孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、优生优育技术服务部、功能科、检验科、药剂科、中彝医科、消毒供应室、健康教育科、妇幼健康信息科、设备科12个主要业务科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.及时准确全面学习贯彻党的二十大精神，抢抓机遇，以党建促发展。

2.攻坚克难、主动创新，确保双柏县妇幼保健院在云南省妇幼保健机构绩效考核成绩在中上水平。

3.持续深化妇幼卫生改革发展，辖区妇幼健康指标稳中向好推进。

（1）认真开展孕产妇健康管理：孕产妇系统管理率90%以上，孕早期产检率＞90%，产前筛查率大于95%，孕早期三病检测率＞85%，高危孕产妇管理率100%，高危孕产妇上报率100%，妊娠风险评估红色孕产妇录入率100%，保健手册填写规范率＞95%，云上妇幼信息平台孕产妇产检录入率＞90%，云上妇幼信息平台孕产妇转诊率100%，出生医学证明管理废证率控制在1%以内，新生儿遗传代谢病筛查率≥98%，听筛初筛阳性召回复筛率100%，新生儿先天性心脏病筛查率98%，筛查系统录入率100%，初筛阳性追踪随访率100%。分娩产妇产后42天体检率＞95%，各类台账登记规范合格率＞95%；消除三病母婴传播评估工作完成率100%；

（2）严格执行儿童保健技术操作规范，开展好各时段的儿童健康管理服务，高危儿管理率达100%，乡镇转介的二类和州级返回的二类高危儿及时纳入管理、筛查；0-6岁儿童孤独症复筛个案录入率＞100%、眼保健和视力检查覆盖率＞92%，儿童保健手册填写规范率＞95%，各类台账登记规范合格率＞95%，消除三病母婴传播评估工作完成率100%；消除三病母婴传播评估工作完成率100%；

（3）严格按规范开展婚前医学检查和孕前优生健康检查服务，婚前医学检查率＞92%；目标人群地中海贫血筛查率达100%，阳性追踪随访率100%；孕前优生健康检查完成420对，任务完成率需完成100%，随访率为100%；消除三病母婴传播评估工作完成率100%。

4.认真开展适龄妇女“两癌”筛查工作，并按要求对阳性病人进行追踪管理，随访率＞95%，所有个案录入系统，规范录入诊断结果，并按要求做好两癌筛查的质量控制工作。

5.继续做好专科联盟、专家工作站密切合作，提升服务能力，按照《云南省卫生健康事业高质量发展三年行动计划》目标，以重点专科建设为契机，以“建立一个站，带出一个团队，培养一批人才，辐射一个领域、服务一方群众”为目标,建成专科联盟，省、州专家工作站，让更多群众在家门口就能接受知名三甲医院专家的救治，选送业务骨干到合作医院进修学习、请相关专家到我院开展义诊活动，不断提升我院产儿科服务能力。

6.注重人才培养，筑牢基层卫生网

继续加大县乡村三级妇幼保健院人才队伍的培养力度，采用进修、学习、请专家带教培训、深入基层指导等方式加对妇幼保健人员的培训，提高服务能力。通过多方渠道积极引进专业技术人才。

7.举全院之力，顺利通过二级甲等医院的等级复审。

二、预算单位基本情况

双柏县妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,208,136.56元，其中：一般公共预算7,858,136.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,132,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入218,000.00元。

与上年对比部门财务总收入增加924,850.53元，增长6.48%。增长的主要原因:2025年度财政拨款收入、事业收入、其他收入较上年增加。2025年度年度财政拨款收入较上年7,283,286.03元增加574,850.53元，增长7.89%，增长主要原因:(1)是2025年度财政全额保障财政全额保障44人较上年42人增加2人,2025年度退休38人较上年35人增加3人,人员增加对应财政拨款收入增加;(2)是2025年度财政加大对我院资金保障力度,将贫困孕产妇死亡救助专项经费150,000.00元 纳入预算。事业收入较上年6,975,180.00元相比增加156,820.00元,增长2.25%,增长的主要原因是:随着单位人才培养、专家工作站的建立，根据2024年1-10月单位就诊患者量来推算2025年度我单位患者较2024年度增加5%左右，故事业收入较2024年度有所增加。其他收入较上年24,820.00元相比增加193,180.00元,增长778.32%,增长的主要原因是:2024是北京中医药大学通过红十字会对我单位捐赠项目有部分资金结余将在2025年度支出所以其他收入增加。政府性基金、国有资本经营收益、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,858,136.56元，其中:本年收入7,858,136.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,858,136.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比:部门财政拨款收入增加574,850.53元，增长7.89%，增加主要原因:(1)是2025年度财政全额保障财政全额保障44人较上年42人增加2人,2025年度退休38人较上年35人增加3人,人员增加对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费增加;(2)是2025年度财政加大对我院资金保障力度,将贫困孕产妇死亡救助专项经费150,000元纳入预算。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化;本年收入中,一般公共预算财政拨款增加574,850.53元，增长7.89%，增加主要原因:(1)是2025年度财政全额保障财政全额保障44人较上年42人增加2人,2025年度退休38人较上年35人增加3人,人员增加对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加;(2)是2025年度财政加大对我院资金保障力度,将2025年度降低贫困孕产妇、儿童死亡专项补助经费150,000元纳入预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,208,136.56元。财政拨款安排支出 7,858,136.56元，其中：基本支出7,708,135.56元，与上年7,283,286.03对比，增加424,849.53元，增长5.83%,增加主要原因是:2025年度财政全额保障财政全额保障44人较上年42人增加2人,2025年度退休38人较上年35人增加3人,人员增加对应人员工资、社会保险、住房公积金、退休经费增加导致一般公共预算财政拨款基本支出预算增加;项目支出150,000.00元,与上年0元对比,增加150,000.00元,增长100%,增加主要原因是:2025年度财政加大对我院资金保障力度,将2025年度降低贫困孕产妇、儿童死亡专项补助经费150,000元纳入预算;单位资金支出7,350,000.00元，其中：事业支出7,132,000.00元，与上年6,975,180.00元对比，增加156,820.00元,增长2.25%,增长的主要原因是:随着单位人才培养、专家工作站的建立，根据2024年1-10月单位就诊患者量来推算2025年度我单位患者较2024年度增加5%左右，事业收入增加相应的成本耗材也增加；其他支出218,000.00元,与上年24,820.00元对比增加193,180.00元,增长778.32%,增长的主要原因是:2024是北京中医药大学通过红十字会对我单位捐赠项目有部分资金结余将在2025年度支出所以其他支出增加。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502 事业单位离退休:829,608.60元,主要用于发放事业单位退休人员工资；

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:808,043.52元,主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:243,000.00元,主要用于支付机关事业单位职业年金缴费；

4.2080801 死亡抚恤:26,796.00元,主要用于支付机关事业单位死亡抚恤；

5.2100403 妇幼保健机构:4,860,739.10元,主要用于事业单位人员工资、补贴等；

6.2101102 事业单位医疗:345,228.48元,主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费；

7.2101103 公务员医疗补助:256,208.22元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；

8.2101199 其他行政事业单位医疗支出:28,208.00元,主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出；

9.2210201 住房公积金:460,304.64元，主要用于支付住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2025年度部门预算支出7,858,136.56元。

基本支出7,708,136.56元,其中:30101 基本工资1,816,128.00元,30102津贴补贴239,844.00元,30107 绩效工资2,571,900.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费808,043.52元,30110 职工基本医疗保险缴费345,228.48元,30111 公务员医疗补助缴费256,208.22元,30112 其他社会保障缴费55,059.10元,30113 住房公积金460,304.64元,30302 退休费818,208.60元,30109职业年金缴费243,000.00元,30299 其他商品和服务支出11,400.00元,30305 生活补助82,812.00元。

项目支出150,000.00元,30305 生活补助82,812.00元。（三）单位资金支出按功能科目分类情况

主要用于：2100403 妇幼保健机构:7,350,000.00元。 

（四）单位资金支出按经济科目分类情况

2025年单位资金支出7,350,000.00元。

基本支出2,191,968.00元,其中:30112 其他社会保障缴费:497,122.00元,30199 其他工资福利支出1,694,846.00元。  

项目支出5,158,032.00元,其中:30201办公费420,968.89元,30202印刷费28,615.40元,30205水费18,732.71元,30206电费54,000.00元,30207邮电费25,000.00元,30211差旅费96,000.00元,30213维修（护）费355,000.00元,30214 租赁费40,795.00元,30216培训费79,720.00元,30217 公务接待费25,000.00元,30218专用材料费2,850,000.00元,30226劳务费121,200.00元,30227委托业务费315,000.00元,30228 工会经费110,000.00元,30231公务用车运行维护费85,000.00元,30239其他交通费用15,000.00元,30299 其他商品和服务支出10,000.00元,31002 办公设备购置118,000.00元,31003 专用设备购置390,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额344,100.00元，其中：政府采购货物预算125,300.00元、政府采购服务预算218,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元较上年0元相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费用单位事业收入保障,与上年对比无变化,原因是:本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县妇幼保健院2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年0元对比无变化，主要原因是:本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双柏县妇幼保健院资产总额（原值，下同）23,528,438.77元，其中，流动资产4,681,006.27元，固定资产(原值)18,291,832.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产555,600.00元，其他资产0元。与上年22,024,459.34元相比，本年资产总额增加1,503,979.43元，其中固定资产减少199,128.00元,固定资产减少的主要原因是:2024年度报废固定资产一批,账面价值259,039.00元;流动资产增加1,703,107.43元，增加的主要原因是:2024年度末货币资金、其他应收账款净额、预收账款金额增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值259,039.00元，实现资产处置收入1,800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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